Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003358
Monto de la Factura
₲ 683.350
Nro. Solicitud de Transferencia
54589
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 643.064
Retención DNCP
₲ 2.410
Retención IVA
₲ 18.637
Retención Renta
₲ 18.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
36-22
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-225450
Monto Contrato
₲ 132.676.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.854.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.854.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419642
Nombre de la Licitación
Adquisición de UPS y repuestos para computadoras de escritorio
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH