Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003358
Monto de la Factura
₲ 118.649.960
Nro. Solicitud de Transferencia
57811
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.655.005
Retención DNCP
₲ 418.511
Retención IVA
₲ 3.235.908
Retención Renta
₲ 3.235.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
36-22
Código de Contratación (CC)
CD-12019-23-225450
Monto Contrato
₲ 132.676.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.854.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.854.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419642
Nombre de la Licitación
Adquisición de UPS y repuestos para computadoras de escritorio
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH