Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018681
Monto de la Factura
₲ 11.817.850
Nro. Solicitud de Transferencia
106339
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2019
Fecha de la Transferencia
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.131.555
Retención DNCP
₲ 41.685
Retención IVA
₲ 322.305
Retención Renta
₲ 322.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
15/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-173448
Monto Contrato
₲ 11.817.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.131.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.131.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356444
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible