Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006813
Monto de la Factura
₲ 8.277.985
Nro. Solicitud de Transferencia
95505
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2020
Fecha de la Transferencia
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.939.186
Retención DNCP
₲ 30.439
Retención IVA
₲ 154.180
Retención Renta
₲ 154.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD ARIEL DIAZ TORRES
RUC
3195885-0
Número de Contrato
25/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-177924
Monto Contrato
₲ 8.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.939.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.939.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367138
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible