Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047194
Monto de la Factura
₲ 123.792.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83559
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.603.062
Retención DNCP
₲ 436.648
Retención IVA
₲ 3.376.145
Retención Renta
₲ 3.376.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-170467
Monto Contrato
₲ 127.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.779.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.779.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345255
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible