Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006984
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80083
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-183155
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.319.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.319.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible