Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048028
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126090
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.698
Retención DNCP
₲ 4.938
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
19/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-176519
Monto Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.318.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363041
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA Y TÓNER
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible