Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002516
Monto de la Factura
₲ 23.101.508
Nro. Solicitud de Transferencia
64541
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.759.941
Retención DNCP
₲ 81.485
Retención IVA
₲ 630.041
Retención Renta
₲ 630.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-171248
Monto Contrato
₲ 59.116.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.683.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.683.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345213
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible