Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001878
Monto de la Factura
₲ 3.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60052
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.681.051
Retención DNCP
₲ 13.785
Retención IVA
₲ 106.582
Retención Renta
₲ 106.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA RUT ROA CENTURION
RUC
3616123-3
Número de Contrato
42/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-183875
Monto Contrato
₲ 3.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.681.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.681.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS, HOJAS DE SEGURIDAD E INSUMOS VARIOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible