Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024262
Monto de la Factura
₲ 2.804.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160480
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.641.636
Retención DNCP
₲ 9.892
Retención IVA
₲ 76.486
Retención Renta
₲ 76.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
21/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-177089
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.699.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.699.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358356
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING & CEREMONIAL PARA EL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible