Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000033
Monto de la Factura
₲ 804.396
Nro. Solicitud de Transferencia
198061
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.683
Retención DNCP
₲ 2.837
Retención IVA
₲ 21.938
Retención Renta
₲ 21.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
22/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-176230
Monto Contrato
₲ 11.261.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.808.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.808.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366381
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible