Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043391
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51613
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2020
Fecha de la Transferencia
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.367.582
Retención DNCP
₲ 68.782
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 531.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-177872
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.367.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.367.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363038
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRÁFICAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible