Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001268
Monto de la Factura
₲ 8.357.800
Nro. Solicitud de Transferencia
98483
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.872.440
Retención DNCP
₲ 29.480
Retención IVA
₲ 227.940
Retención Renta
₲ 227.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-172849
Monto Contrato
₲ 8.357.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.872.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.872.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356444
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible