Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004904
Monto de la Factura
₲ 8.495.250
Nro. Solicitud de Transferencia
191137
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.001.907
Retención DNCP
₲ 29.965
Retención IVA
₲ 231.689
Retención Renta
₲ 231.689
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-182995
Monto Contrato
₲ 8.495.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.001.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.001.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363039
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LOS GUARDAPARQUES DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible