Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 25.901.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112982
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.397.328
Retención DNCP
₲ 91.362
Retención IVA
₲ 706.405
Retención Renta
₲ 706.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-172848
Monto Contrato
₲ 25.901.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.397.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.397.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356444
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible