Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002525
Monto de la Factura
₲ 52.773.310
Nro. Solicitud de Transferencia
65477
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.708.620
Retención DNCP
₲ 186.146
Retención IVA
₲ 1.439.272
Retención Renta
₲ 1.439.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-171256
Monto Contrato
₲ 74.698.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.360.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.360.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345259
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible