Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002396
Monto de la Factura
₲ 54.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197992
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.711.807
Retención DNCP
₲ 193.647
Retención IVA
₲ 1.497.273
Retención Renta
₲ 1.497.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
56/19
Código de Contratación (CC)
CD-12017-19-183645
Monto Contrato
₲ 54.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.711.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.711.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373094
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible