Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002276
Monto de la Factura
₲ 5.906.314
Nro. Solicitud de Transferencia
70533
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.558.111
Retención DNCP
₲ 20.833
Retención IVA
₲ 161.081
Retención Renta
₲ 161.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
807
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226133
Monto Contrato
₲ 10.906.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.263.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.263.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418818
Nombre de la Licitación
CD Nº 51/2022 - "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)