Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000106
Monto de la Factura
₲ 6.027.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45148
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2024
Fecha de la Transferencia
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.858.036
Retención DNCP
₲ 21.259
Retención IVA
₲ 164.373
Retención Renta
₲ 164.373
Multa
₲ 813.645
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-233002
Monto Contrato
₲ 6.027.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.858.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.858.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS PARA LA SEPTIMA REGION SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
7ma Región Sanitaria - ITAPUA