Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000743
Monto de la Factura
₲ 2.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83127
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.438.462
Retención DNCP
₲ 9.460
Retención IVA
₲ 36.571
Retención Renta
₲ 73.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229540
Monto Contrato
₲ 42.751.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.475.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.475.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE ÑEMBY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby