Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000636
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41593
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.048.076
Retención DNCP
₲ 11.825
Retención IVA
₲ 45.714
Retención Renta
₲ 91.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229540
Monto Contrato
₲ 42.751.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.475.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.475.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE ÑEMBY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby