Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0128913
Monto de la Factura
₲ 76.900.631
Nro. Solicitud de Transferencia
177351
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.366.989
Retención DNCP
₲ 271.250
Retención IVA
₲ 2.097.290
Retención Renta
₲ 2.097.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
233-2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229270
Monto Contrato
₲ 76.900.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.366.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.366.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424084
Nombre de la Licitación
CD N° 17/2023 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAMINADORA EVOLIS - DGCPEYTS - MSPBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)