Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000075
Monto de la Factura
₲ 32.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207305
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.616.200
Retención DNCP
₲ 114.676
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228923
Monto Contrato
₲ 32.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.616.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.616.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"