Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017200
Monto de la Factura
₲ 38.978.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164354
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.680.070
Retención DNCP
₲ 137.486
Retención IVA
₲ 1.063.036
Retención Renta
₲ 1.063.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226503
Monto Contrato
₲ 89.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.236.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.236.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA EL INCAN - PLURIANUAL - Ad Referéndum al PGN 2023
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer