Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017202
Monto de la Factura
₲ 21.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207401
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.618.600
Retención DNCP
₲ 73.484
Retención IVA
₲ 574.091
Retención Renta
₲ 765.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226503
Monto Contrato
₲ 89.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.236.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.236.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA EL INCAN - PLURIANUAL - Ad Referéndum al PGN 2023
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer