Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0081615
Monto de la Factura
₲ 392.250
Nro. Solicitud de Transferencia
123744
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.520
Retención DNCP
₲ 1.384
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225965
Monto Contrato
₲ 5.364.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.584.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.584.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418776
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2023 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL HDMRA" - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso