Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0122425
Monto de la Factura
₲ 1.144.125
Nro. Solicitud de Transferencia
23510
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.139.081
Retención DNCP
₲ 4.036
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225965
Monto Contrato
₲ 5.364.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.584.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.584.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418776
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2023 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL HDMRA" - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso