Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000382
Monto de la Factura
₲ 49.807.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179292
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
01-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.870.651
Retención DNCP
₲ 175.683
Retención IVA
₲ 1.358.373
Retención Renta
₲ 1.358.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226504
Monto Contrato
₲ 51.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.564.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.564.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA EL INCAN - PLURIANUAL - Ad Referéndum al PGN 2023
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer