Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109031
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.175.750
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LF LATINFOOD S.A
RUC
80015345-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-231769
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.829.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.829.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432488
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 61/2023 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL SAN PABLO"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)