Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 57.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128373
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.963.312
Retención DNCP
₲ 202.268
Retención IVA
₲ 1.563.927
Retención Renta
₲ 1.563.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD- ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226785
Monto Contrato
₲ 57.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.963.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.963.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos no Incluidos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu