Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 9.497.240
Nro. Solicitud de Transferencia
80949
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2024
Fecha de la Transferencia
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.851.860
Retención DNCP
₲ 33.499
Retención IVA
₲ 259.016
Retención Renta
₲ 259.016
Multa
₲ 85.475
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAM ROSA GOMEZ SALINAS
RUC
651061-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232963
Monto Contrato
₲ 10.370.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.851.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.851.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412378
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Protección para el Personal de Mantenimiento del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional