Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001639
Monto de la Factura
₲ 26.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45961
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2024
Fecha de la Transferencia
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.998.871
Retención DNCP
₲ 95.009
Retención IVA
₲ 587.477
Retención Renta
₲ 734.602
Multa
₲ 5.289
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-231441
Monto Contrato
₲ 99.627.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.403.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.403.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432488
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 61/2023 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL SAN PABLO"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)