Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003114
Monto de la Factura
₲ 44.388.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150895
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.771.125
Retención DNCP
₲ 156.569
Retención IVA
₲ 1.210.582
Retención Renta
₲ 1.210.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232349
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.771.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.771.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA DESCARTABLE- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma