Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006699
Monto de la Factura
₲ 121.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.874.520
Retención DNCP
₲ 422.784
Retención IVA
₲ 3.303.000
Retención Renta
₲ 4.404.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
263
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229877
Monto Contrato
₲ 121.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.874.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.874.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425649
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2023 - ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE LA SALUD.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)