Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015053
Monto de la Factura
₲ 15.671.250
Nro. Solicitud de Transferencia
141200
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.747.357
Retención DNCP
₲ 55.277
Retención IVA
₲ 427.398
Retención Renta
₲ 427.398
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229030
Monto Contrato
₲ 89.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.032.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.032.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429445
Nombre de la Licitación
DESCARGA DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICA DE LIQUIDOS CLOACALES Y PASTOSOS DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa