Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000168
Monto de la Factura
₲ 15.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47722
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.714.188
Retención DNCP
₲ 55.152
Retención IVA
₲ 426.436
Retención Renta
₲ 426.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236846
Monto Contrato
₲ 15.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.714.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.714.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430151
Nombre de la Licitación
Adquisición de TELAS - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Provisión de Almuerzo y Cena para Pacientes Pediátricos y Funcionarios de Guardia - CENQUER