Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064958
Monto de la Factura
₲ 17.995.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100246
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.769.514
Retención DNCP
₲ 62.821
Retención IVA
₲ 490.787
Retención Renta
₲ 654.382
Multa
₲ 17.996
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226788
Monto Contrato
₲ 17.995.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.769.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.769.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos no Incluidos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu