Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005556
Monto de la Factura
₲ 3.463.200
Nro. Solicitud de Transferencia
102721
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.259.028
Retención DNCP
₲ 12.216
Retención IVA
₲ 94.451
Retención Renta
₲ 94.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236864
Monto Contrato
₲ 26.768.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.895.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.895.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central