Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005490
Monto de la Factura
₲ 5.989.200
Nro. Solicitud de Transferencia
45985
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.636.108
Retención DNCP
₲ 21.126
Retención IVA
₲ 163.342
Retención Renta
₲ 163.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236864
Monto Contrato
₲ 26.768.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.895.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.895.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428987
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central