Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 25.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218449
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.228.271
Retención DNCP
₲ 90.750
Retención IVA
₲ 708.982
Retención Renta
₲ 945.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-230128
Monto Contrato
₲ 51.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.228.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.228.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430093
Nombre de la Licitación
Contratacion Directa N° 01/2023 "SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL SENEPA - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa