Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006686
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71868
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.692.504
Retención DNCP
₲ 5.996
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229720
Monto Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.692.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.692.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431654
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Impresos y Otros
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu