Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003928
Monto de la Factura
₲ 1.081.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.007.491
Retención DNCP
₲ 3.774
Retención IVA
₲ 29.482
Retención Renta
₲ 39.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236080
Monto Contrato
₲ 21.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.439.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.439.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428711
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central