Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000407
Monto de la Factura
₲ 8.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166886
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.664.816
Retención DNCP
₲ 28.730
Retención IVA
₲ 222.136
Retención Renta
₲ 222.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228396
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.664.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.664.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma