Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000860
Monto de la Factura
₲ 9.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178362
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.184.860
Retención DNCP
₲ 34.403
Retención IVA
₲ 268.773
Retención Renta
₲ 358.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228396
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.849.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.849.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma