Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0029204
Monto de la Factura
₲ 9.395.600
Nro. Solicitud de Transferencia
206687
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.756.698
Retención DNCP
₲ 32.799
Retención IVA
₲ 256.245
Retención Renta
₲ 341.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-230394
Monto Contrato
₲ 11.546.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.756.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.756.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS PARA PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena