Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006775
Monto de la Factura
₲ 13.433.145
Nro. Solicitud de Transferencia
127761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.641.199
Retención DNCP
₲ 47.382
Retención IVA
₲ 366.359
Retención Renta
₲ 366.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225815
Monto Contrato
₲ 13.433.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.641.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.641.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VESTUARIOS Y AFINES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare