Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000027
Monto de la Factura
₲ 12.600.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54768
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.857.643
Retención DNCP
₲ 44.445
Retención IVA
₲ 343.650
Retención Renta
₲ 343.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236640
Monto Contrato
₲ 12.600.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.857.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.857.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432414
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA