Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006863
Monto de la Factura
₲ 12.270.900
Nro. Solicitud de Transferencia
63466
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.579.440
Retención DNCP
₲ 43.751
Retención IVA
₲ 298.493
Retención Renta
₲ 338.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226160
Monto Contrato
₲ 80.353.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.471.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.471.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418776
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2023 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL HDMRA" - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso