Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006791
Monto de la Factura
₲ 9.491.400
Nro. Solicitud de Transferencia
174649
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2023
Fecha de la Transferencia
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.188.518
Retención DNCP
₲ 33.721
Retención IVA
Retención Renta
₲ 260.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226160
Monto Contrato
₲ 80.353.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.471.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.471.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418776
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2023 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL HDMRA" - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso