Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0099381
Monto de la Factura
₲ 10.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148565
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.777.462
Retención DNCP
₲ 36.648
Retención IVA
₲ 283.364
Retención Renta
₲ 283.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-235504
Monto Contrato
₲ 10.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.777.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.777.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437043
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional